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通知公告

义乌市红十字会单位2016年度部门决算
hszh.yw.gov.cn  2017年08月18日  来源:义乌红十字会
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  一、义乌市红十字会单位概况 

  (一)主要职能 

  1.开展救灾的准备工作;在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助;  

  2.普及卫生救护和防病知识,进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护;参与输血献血工作,推动无偿献血;开展其他人道主义服务活动;  

  3.开展红十字青少年活动;  

  4.参加国际人道主义救援工作;  

  5.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;  

  6.依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;  

  7.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。  

  (二)部门决算单位构成 

  从预算单位构成看,义乌市红十字会单位部门决算为局本级决算。 

  二、义乌市红十字会单位2016年部门决算公开表 

  详见附表。 

  三、义乌市红十字会单位2016年度部门决算情况说明 

  (一)收入决算总体情况 

   义乌市红十字会单位2016年度收入决算164.85万元,其中:本年收入163.42万元,占总收入99.13%,包括财政拨款收入103.03万元(其中,一般公共预算103.03万元,政府性基金预算0万元),占总收入62.5%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%其他收入60.39万元,占总收入 36.63%上级补助收入0万元,占总收入 0%附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %上年结转收入1.44万元,占总收入0.87 % 

  (二)支出决算总体情况 

   义乌市红十字会单位2016年度支出决算163.42万元。 

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出103.03 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出60.39 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。 

  2.按支出用途分类,包括人员支出77.33 万元,日常公用支出8.19 万元,项目支出77.9 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。 

  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出103.03万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出60.39万元。 

  (三)一般公共预算当年拨款情况说明 

  1.一般公共预算拨款预决算变化情况 

  义乌市红十字会单位2016年年初预算为103.01万元,2016年一般公共预算当年拨款103.03万元,完成年初预算的100.02 % 

  一般公共预算当年拨款结构情况 

      一般公共服务基本支出82.59万元,占80%;项目支出20.42万元,占20% 

  一般公共预算拨款具体使用情况 

      社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为7.32万元,2016年决算为7.32万元,完成年初预算的100% 

  社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)。2016年年初预算为82.59万元,2016年决算为为78.2万元,完成年初预算的95%,基本持平。 

  社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)。2016年年初预算为20.42万元,2016年决算为17.51万元,完成年初预算的86%,决算数小于预算数的主要原因是捐赠物资评估费未使用。 

  2.一般公共预算基本支出情况说明 

      义乌市红十字会单位2016年一般公共预算基本支出85.52万元,其中: 

      人员经费77.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金……; 

  公用经费8.19万元,主要包括:办公费、印刷费…… 

  (四)政府性基金当年拨款情况说明 

  2016年无政府性基金当年拨款。 

  (五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况 

  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元。 

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。 

  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.52万元,比上年决算数增长294%。主要用于接待市域外同行来考察调研、学习交流,各级领导检查指导工作等支出。增加的主要原因是接待批次增加了4批,接待人数增加了39人。 

  其中,本单位国内公务接待7批次,58人次,共 0.52万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。 

  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

  (六)其他重要事项的情况说明 

   1.机关运行经费支出情况 

   2016年度红十字会机关运行经费一般公共预算支出8.19万元,比上年度减少0.57万元,下降7%,基本持平。 

   2.政府采购支出情况 

  无政府采购支出 

   3.国有资产占有使用情况 

   无国有资产占有使用。 

   4.部门预算绩效情况 

   2016年度红十字会开展救护、救助、救灾捐赠款实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算61万元,实际支出60.39万元(其中追加预算1万元用于新四军研究会)。绩效评价结果如下:项目资金使用率达到99%,支出与目标相符,专款专用。2016年救助项目经费共计支出60.39万元,其中:“红十字博爱送万家”救助项目资金支出14万元救助全市14个乡镇困难户140户;“元爱心助医基金”救助项目,基金支出7万元,救助白血病、心脏病等20人;“宾王扑克博爱基金”救助项目资金支出16.8万元,救助全市贫困大学生18人,助医8人;“大大博爱助学基金”救助项目资金支出7.7万元,救助全市贫困大学生11人;“常青暖心博爱基金救助项目”资金支出8.08万元,救助全市贫困户200户;应急捐赠6.81万元(其中包括捐赠新四军研究会、支援西部贫困地区、救援队保险、疫苗接种异常等),以上救助支出都按基金项目标准执行,救助程序规范完整。缓解困难群众燃眉之急,帮助困难群众摆脱困境。 

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

   7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

   8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 



义乌市红十字会表格.xls